問(wèn)題已解決

某某進(jìn)出口有限公司是自營(yíng)出口的生產(chǎn)企業(yè)，為增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為13%，退稅稅率為12%。 02月有關(guān)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為： 1、購(gòu)原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為40,000,000.00元。 2、上期期末留抵稅款為500,000.00元。 3、本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額為21,000,000.00元，收款23,730,000.00元存入銀行。 4、本月出口貨物的銷售額折合人民幣30,000,000.00元（不含稅）。 根據(jù)資料填寫相關(guān)稅費(fèi)明細(xì)表。 當(dāng)期不得免抵稅額=？元 當(dāng)期應(yīng)納稅額=？元 當(dāng)期免抵退稅額=？元 P128 當(dāng)期(實(shí)際)退稅額=？元 當(dāng)期抵免稅額=？元 當(dāng)期留抵稅=？元 注：計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)。

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 10/22 15:43
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,正在計(jì)算中,請(qǐng)稍后
2021 10/22 15:57
張壹老師
2021 10/22 16:02
你好,計(jì)算如下, 當(dāng)期不得免抵稅額=30 000 000*(13%-12%)=300 000元當(dāng)期應(yīng)納稅額=21 000 ?000*13%-5 200 000-500 000=-2 970 000？元當(dāng)期免抵退稅額=30 000 ?000*12%=3 600 000當(dāng)期(實(shí)際)退稅額=2 ?970 000元當(dāng)期抵免稅額=3 600 ?000-2 970 000=630 000元當(dāng)期留抵稅=0元
張壹老師
2021 10/22 16:02
你好,計(jì)算如下, 當(dāng)期不得免抵稅額=30 000 000*(13%-12%)=300 000元 當(dāng)期應(yīng)納稅額=21 000?000*13%-5 200 000-500 000=-2 970 000 元當(dāng)期免抵退稅額=30 000000*12%=3 600 000 當(dāng)期(實(shí)際)退稅額=2?970 000元 當(dāng)期抵免稅額=3 600000-2 970 000=630 000元 當(dāng)期留抵稅=0元
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