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老師好，請(qǐng)問我們收入中有一部分是歸還給其他方。請(qǐng)問我退還給其他方時(shí)，我如何入賬

mwyngjau20| 提問時(shí)間：12/27 15:41
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你收到的時(shí)候就應(yīng)該借銀行存款貸，其他應(yīng)付款，然后支付的時(shí)候做相反的憑證。
12/27 15:45
mwyngjau20
12/27 15:46
當(dāng)時(shí)記賬時(shí)不知道有一部分不是我們的收入，全部計(jì)入收入了。
mwyngjau20
12/27 15:48
我記賬沖減的收入?？梢詥幔?/div>
宋生老師
12/27 15:49
你好可以的，你記錄了收入就沖減收入。
mwyngjau20
12/27 15:51
如果減23年度的，我沖的未分配利潤
宋生老師
12/27 15:52
你好，可以的。就是這樣操作
mwyngjau20
12/27 15:55
成本那塊如何。需要考慮嗎？實(shí)際上倉庫里沒有任何庫存
宋生老師
12/27 15:55
你好，其實(shí)你這個(gè)沖減的未分配利潤就已經(jīng)是不需要再去管成本那里了，因?yàn)槌杀咀罱K也是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
mwyngjau20
12/27 15:58
恩，上年度的這筆我懂，現(xiàn)在是沖減的24年的這筆，我直接沖的收入。
宋生老師
12/27 16:00
你好，可以的，沖減本年度的可以直接沖收入。
mwyngjau20
12/27 16:03
本年度的成本需要考慮嗎
宋生老師
12/27 16:05
你如果沖減收入，這個(gè)收入對(duì)應(yīng)的成本也需要沖減
mwyngjau20
12/27 16:06
對(duì)應(yīng)的成本如何做分錄?借成本負(fù)數(shù)。貸本年利潤？
宋生老師
12/27 16:07
你好，你正常做成本是怎么做的憑證？
mwyngjau20
12/27 16:10
借成本，貸庫存商品。。。有一個(gè)問題小麥我沒有任何的庫存了。。。
宋生老師
12/27 16:11
你好，你如果沒有庫存了的話，你就直接轉(zhuǎn)到本年利潤吧，不要去扯庫存商品
mwyngjau20
12/27 16:12
老師你是說我成本的這筆賬務(wù)：借成本負(fù)數(shù)，貸本年利潤。這樣的話不影響損益對(duì)嗎？
宋生老師
12/27 16:13
你好，是的。就是這樣子理解，不過這種做法并不正規(guī)。
mwyngjau20
12/27 16:17
那如何做正規(guī)啊。
宋生老師
12/27 16:17
你好，正規(guī)的方式就是要增加庫存商品。因?yàn)槟愠杀緶p少了，庫存商品肯定是會(huì)要增加的。
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