問(wèn)題已解決

我家是小規(guī)模，今年讓補(bǔ)開專票，今年是1%去年做了無(wú)票收入，今年對(duì)方讓補(bǔ)開專票，怎么做賬呢去年是免稅的，借：銀行存款 10萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 10萬(wàn)

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/09 15:28
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2023 02/09 15:31
84784985
2023 02/09 15:44
老師，這樣做那23年利潤(rùn)表里沒(méi)有這10萬(wàn)收入，發(fā)票匯總里有10萬(wàn)收入，電子稅務(wù)局里也有這10萬(wàn)收入，那么季度報(bào)稅時(shí)利潤(rùn)表里的收入和電子稅務(wù)局里的收入對(duì)不上啊
文文老師
2023 02/09 15:55
是的，能合理解釋。 另外匯算時(shí)，按調(diào)整后的收入填報(bào)。
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