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.位于市區(qū)的甲公司為居民企業(yè)，擁有職工250人，資產(chǎn)4800萬元。2023年有關(guān)收支情況如下: （1）產(chǎn)品銷售收入2500萬元，營業(yè)外收入70萬元。 （2）發(fā)生合理的工資薪金支出 200萬元（含殘疾人工資20萬元）、職工供暖費(fèi)補(bǔ)貼23萬元、防暑降濕費(fèi)20萬元。 （3）發(fā)生廣告費(fèi)300萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)50萬元、稅收滯納金5萬元、環(huán)保部門罰款3萬元、合同違約金8萬元，直接向某希望小學(xué)捐贈10萬元。 （4）繳納增值稅125萬元、消費(fèi)稅75萬元、城市雛護(hù)建設(shè)稅l4萬元和教育費(fèi)附加6萬元。
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您好
4、不得扣除的事ACD
5、準(zhǔn)予扣除的稅費(fèi)是BCD
6、應(yīng)納稅所得額為
200*0.14=28? (23+20)-28=15
2500*0.005=12.5? 50*0.6=30? 60-12.5=47.5
2500*0.15=375
240-20+15+5+3+10+47.5=300.5
2024 05/14 21:28
bamboo老師 
2024 05/14 21:32
1、?廣告費(fèi)納稅調(diào)增金額為C
2500*0.15=375 實際發(fā)生300 全額扣除 不要調(diào)增
2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)整的金額為B
2500*0.005=12.5 50*0.6=30? 50-12.5=37.5
3、職工福利費(fèi)調(diào)增金額A
200*0.14=28? (23+20)-28=15
4、不得扣除的是ACD
5、準(zhǔn)予扣除的稅費(fèi)是BCD
6、應(yīng)納稅所得額為C
240-20+15+5+3+10+37.5=290.5
7、應(yīng)納所得稅為B
290.5*0.05=14.53
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