問(wèn)題已解決

月底年底，進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額有沒(méi)有規(guī)定一定要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅，還是可以一直掛著不處理

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/30 12:07
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 都可以的 月底和年底時(shí)，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額一般需要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，將其轉(zhuǎn)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目。這是為了確保稅務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性，并符合相關(guān)的稅務(wù)法規(guī)要求。 然而，有些情況下，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額可能不需要立即結(jié)轉(zhuǎn)。例如，如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，且企業(yè)有足夠的留抵稅額，那么可以在不進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的情況下保持進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的平衡。
2023 11/30 12:09
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