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月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸記應(yīng)交稅費未交借應(yīng)交增值稅未交增值稅貸記應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸記應(yīng)交稅費增值稅留底稅額，這樣的過程沒有問題吧？郭老師？
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?借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項大于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項小于進項
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023 04/06 15:28
84784978 
2023 04/06 16:31
應(yīng)交增值稅未交增值稅在借方，就是留底稅額，還需要做借應(yīng)交稅費留底稅額貸記應(yīng)交稅費未交增值稅嗎？
樸老師 
2023 04/06 16:39
同學(xué)你好
對的
是這樣的哦
84784978
2023 04/06 16:43
銷項稅額大于進項稅額，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交貸記應(yīng)交稅費未交增值稅。借應(yīng)交稅費未交增值稅貸記應(yīng)交稅費留底稅額。是這樣做嗎？
樸老師
2023 04/06 16:45
同學(xué)你好
就是我上面給你的分錄
84784978
2023 04/06 16:55
上面沒有說留底稅額怎么做賬？上期有留底稅額哦
樸老師
2023 04/06 17:57
有的呀，進項大于銷項的
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