問(wèn)題已解決

公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)1萬(wàn)，5千沒(méi)有發(fā)票金額，匯算清繳是沒(méi)有發(fā)票的金額填那個(gè)表里？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/05 00:06
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張學(xué)娟老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用已經(jīng)入賬,在企稅匯算清繳申報(bào)結(jié)束前應(yīng)取得發(fā)票而無(wú)法取得的,需要在A105000表第13至29行對(duì)應(yīng)欄次進(jìn)行調(diào)整;若沒(méi)有對(duì)應(yīng)欄次的,可以填寫(xiě)到第30行“其他”進(jìn)行納稅調(diào)增,稅收金額填0。待后期實(shí)際取得發(fā)票時(shí)可以追補(bǔ)到所屬年度扣除,但是追補(bǔ)期限不得超過(guò)5年。 計(jì)入資產(chǎn)成本的支出未取得有效憑證的,需要通過(guò)A105080表調(diào)整。
2023 10/05 00:24
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