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請問下所得稅匯算清繳是沒有發(fā)票要調(diào)增的部分金額，要填在哪個表里？
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你好，填寫在納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次
2020 04/20 17:08
84785021 
2020 04/20 17:27
老師問下，資產(chǎn)減值損失發(fā)生的有個金額，是壞賬，這個數(shù)值要填在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細表里嗎？
鄒老師 
2020 04/20 17:27
你好，是的，是這樣的
84785021
2020 04/20 17:29
所得稅匯算清繳表105090中的表怎么填，不懂這個表
鄒老師
2020 04/20 17:29
你好，具體是所得稅匯算清繳表105090中哪個地方不明白如何填寫呢？
84785021
2020 04/20 17:43
資產(chǎn)減值損失填在表105090表中哪里？
84785021
2020 04/20 17:44
84785021
2020 04/20 17:44
填在應收逾期一年以上的小額應收賬款損失？不需要納稅調(diào)整吧
鄒老師
2020 04/20 17:48
你好，計提壞賬損失是需要做納稅調(diào)增處理的
實際發(fā)生壞賬就可以在所得稅稅前扣除的
需要看你單位這個應收賬款逾期多久，才可以確定計入哪一行的
84785021
2020 04/20 17:59
我們計提了，實際也發(fā)生壞賬，還是調(diào)增嗎？
鄒老師
2020 04/20 18:00
你好，實際發(fā)生了壞賬損失，就不需要做納稅調(diào)增處理的
84785021
2020 04/20 18:04
老師你好我們是一次應收收不回來，所以做的計提借資產(chǎn)減值損失，貸壞賬準備，然后借壞賬，再貸應收，是要調(diào)增還是不需要調(diào)？
鄒老師
2020 04/20 18:05
你好，確實發(fā)生了壞賬，這種情況不需要做納稅調(diào)增處理的
（是針對這個回復有什么疑問？）
84785021
2020 04/20 18:09
只是應收收不回來，算壞賬實際發(fā)生嗎？
鄒老師
2020 04/20 18:11
你好，應收確定收不回來，就屬于實際發(fā)生了壞賬的
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