問(wèn)題已解決

月底，未開(kāi)票收入，應(yīng)交稅費(fèi)待轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額里嗎？還是轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅里？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：2023 04/06 14:36
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職稱(chēng)：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 04/06 14:44
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