問題已解決

這個月增值稅有留底稅額，申報出口退稅提示這個，是哪里出問題了，那增值稅我已經(jīng)申報了還能改嗎 但是我在生成出口退稅申報表的時候這邊數(shù)據(jù)和增值稅是一致的呢

84785029| 提問時間：2023 01/07 16:52
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丁小丁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,CMA,稅務(wù)師,中級會計師
您好！這里提示的是不得抵扣金額不對，要找下原因，增值稅申報表只要沒交稅，就可以修改的
2023 01/07 16:54
84785029
2023 01/07 16:56
已經(jīng)交了，我這邊不得抵扣的是進賬轉(zhuǎn)出應(yīng)該和出口也沒關(guān)系吧
丁小丁老師
2023 01/07 17:02
您好！不得抵扣的金額還有退稅率和征稅率的差額，已經(jīng)交了稅了，那得去稅務(wù)局做更正 了
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