問題已解決

申報(bào)生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退提示這個(gè)錯(cuò)誤,需要怎么解決呢?存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差額,需核實(shí)增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)及出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。如果出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,請(qǐng)修改出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù);如果需要調(diào)整納稅申報(bào),請(qǐng)調(diào)整增值稅納稅申報(bào)!

84785024| 提問時(shí)間:2024 01/09 18:50
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小小霞老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好, 根據(jù)您的描述,這個(gè)問題是由于出口免抵退計(jì)算過程中的數(shù)據(jù)誤差導(dǎo)致的。為解決這個(gè)問題,您需要檢查并調(diào)整您的增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)和出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。 1. 檢查增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù):確保您的增值稅納稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤。這包括銷售額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額等。如果您發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)修改納稅申報(bào)數(shù)據(jù)。 2. 檢查出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù):確保您的出口退稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)與增值稅納稅申報(bào)表中的相關(guān)數(shù)據(jù)一致。這包括出口銷售額、退稅稅率等。如果您發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,請(qǐng)及時(shí)修改出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)。 3. 調(diào)整納稅申報(bào):如果檢查發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)有誤,您需要調(diào)整納稅申報(bào)。在調(diào)整時(shí),請(qǐng)確保調(diào)整后的數(shù)據(jù)與出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)保持一致。 4. 重新計(jì)算免抵退:在調(diào)整完增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)和出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)后,重新計(jì)算免抵退金額。確保計(jì)算結(jié)果與您的實(shí)際業(yè)務(wù)情況相符。 5. 提交修改后的申報(bào)數(shù)據(jù):將修改后的增值稅納稅申報(bào)數(shù)據(jù)和出口退稅申報(bào)數(shù)據(jù)提交給稅務(wù)部門。如有必要,可與稅務(wù)部門溝通,以確保您的申報(bào)正確
2024 01/09 19:11
84785024
2024 01/09 19:31
免抵退金額和免稅金額可以同時(shí)在增值稅申報(bào)嗎?
小小霞老師
2024 01/09 19:34
可以在同一申報(bào)期內(nèi),既申報(bào)免抵退稅又申請(qǐng)辦理留抵退稅。
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