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老師，我上個月留底稅額是178978.40，這個月應繳納增值稅96288.98元，如果我這個月申報出口退稅的話應該繳納多少增值稅呀？出口退稅額為67638.22元
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同學，您好！我看一下報表
2023 12/01 13:29
84785024 
2023 12/01 13:32
這是我今天剛填的11月份的納稅申報表納稅申報表嗎？
liza老師 
2023 12/01 13:32
這個月應繳增值稅96288.98元
liza老師
2023 12/01 13:33
申報出口退稅，免抵額繳納附加稅
84785024
2023 12/01 13:34
那我出口退稅那個應退稅額67638.22應該退回錢嗎？
liza老師
2023 12/01 13:35
同學，退不回來，因為您沒有留抵稅額了。
84785024
2023 12/01 13:36
那這樣我的理解是增值稅也沒有少交，錢也沒有收到。
liza老師
2023 12/01 13:43
出口的免稅了，出口的產(chǎn)品所用的進項稅用來抵了內(nèi)銷的銷項稅，少交了內(nèi)銷增值稅。
84785024
2023 12/01 13:45
明白了，那我這個期末留底稅額這應該怎么填呀？是填本期還是上期，還是填0就行。
liza老師
2023 12/01 13:49
同學，填0就對了。是本期期末留抵。
84785024
2023 12/01 13:50
那我是不是應該做這一筆憑證。
liza老師
2023 12/01 13:51
同學，您理解的是正確的。
84785024
2023 12/01 13:54
那我這個月是不是應該先申報增值稅再申報出口退稅呀
liza老師
2023 12/01 13:56
同學，是的，要先申報增值稅才能申報出口退稅。
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