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老師你好！我們公司業(yè)務(wù)是出租店面的，9月我收到租金3000元（3000元是9-10-11三個月的租金），9月當(dāng)月我開了發(fā)票3000元，第三季度我申報時9月的收入按已開票金額3000？還是按實際當(dāng)月租金1000？9月的分錄怎么做呢？
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同學(xué)你好
這個按照當(dāng)月租金
2022 10/24 10:20
樸老師 
2022 10/24 10:21
同學(xué)你好
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
84785026 
2022 10/24 10:22
季報時按1000申報嗎？但是開發(fā)票金額是3000元
84785026
2022 10/24 10:23
老師我是收入租金，不是支付哦
樸老師
2022 10/24 10:31
同學(xué)你好
房子是你自己的嗎
那你按照三千申報
84785026
2022 10/24 10:34
房子是我們公司承包出來，然后出租的，如果按3000申報，那9月的收入就是3000，但實際9月的租金是1000
樸老師
2022 10/24 10:36
同學(xué)你好
你可以先暫估成本
84785026
2022 10/24 10:36
老師我這是收入呀
樸老師
2022 10/24 10:40
同學(xué)你好
我知道
你一次性報三千的收入，因為開發(fā)票了
所以讓你先暫估三千對應(yīng)的成本
樸老師
2022 10/24 10:40
不然所得稅要多交了哦
84785026
2022 10/24 10:43
季報時按3000申報了，那10月份還做收入1000嗎？做的話就重復(fù)了
樸老師
2022 10/24 10:48
同學(xué)你好
不用做了
十月份先紅沖暫估的一個月的成本
然后再做正數(shù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的
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