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問(wèn)題已解決
老師，我們公司2014年開(kāi)始到21年年底都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)余額越來(lái)越多，我今年剛剛來(lái)的，如果一直不結(jié)轉(zhuǎn)要緊嗎，我也不太看的懂
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您好，這樣不方便你核算，可以把之前的統(tǒng)一做一張結(jié)轉(zhuǎn)憑證結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
2022 07/16 16:44
84785009 
2022 07/16 16:47
老師，具體怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄可以幫我寫(xiě)一下嗎，針對(duì)我這個(gè)
耿老師 
2022 07/16 17:05
你好！按應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目下的明細(xì)做反方向科目差額轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以，比如借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交稅費(fèi)銷(xiāo)項(xiàng)稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅等
84785009
2022 07/16 17:27
老師，麻煩幫我看一下是這樣的嗎
耿老師
2022 07/16 17:31
您好，可以這樣處理
84785009
2022 07/16 17:32
老師，那是不是還需要把轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額要轉(zhuǎn)到未交增值稅里面啊
84785009
2022 07/16 17:33
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅呢
耿老師
2022 07/16 17:34
您好，這是最終的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
84785009
2022 07/16 17:35
就是還需要做一張最終的對(duì)吧
耿老師
2022 07/16 17:36
你好，是的需要結(jié)轉(zhuǎn)
84785009
2022 07/16 17:43
老師那我還有一些出口退稅，減免稅啊，這樣期末都有余額應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢
耿老師
2022 07/16 17:43
您好，出口退稅是實(shí)際退回來(lái)的嗎？你沒(méi)有確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入嗎？
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