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老師，我們上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅少了72.38元，同時(shí)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)之前一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我直接這樣結(jié)轉(zhuǎn)金額有問題嗎？
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你好，可以這樣轉(zhuǎn)，沒問題的
2019 06/28 16:31
84785013 
2019 06/28 16:32
結(jié)轉(zhuǎn)的銷項(xiàng)金額和進(jìn)項(xiàng)金額都那么大，沒有問題嗎？
徐阿富老師 
2019 06/28 16:34
你好，這次全部結(jié)轉(zhuǎn)了，以后就少了，這個(gè)是歷史積累下的，沒問題的
84785013
2019 06/28 16:54
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完，但是銷項(xiàng)稅額還是有金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，這都是上年累積下來的，這個(gè)怎么處理呢？
徐阿富老師
2019 06/28 16:55
你好，全部都結(jié)轉(zhuǎn)掉，可以另外做一張憑證清晰些
84785013
2019 06/28 16:56
老師，進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完，只有銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)完，要怎么做呢
徐阿富老師
2019 06/28 16:59
你好，那就是借銷項(xiàng) 貸轉(zhuǎn)出未交 然后 借轉(zhuǎn)出未交 貸未交
84785013
2019 06/28 17:35
老師，上任會(huì)計(jì)是直接結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的，所以未交增值稅是期末余額是正確的，所以不能結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅了吧？
徐阿富老師
2019 06/28 17:40
你好，未交增值稅是正確的？那怎么銷項(xiàng)稅額會(huì)有余額呢？他交的稅應(yīng)該上做借方的，那貸方哪里來的的？
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