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老師好 我想問下POS和掃碼付確認(rèn)收入的時(shí)候分錄怎么寫呢
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借其他貨幣資金
貸，主營業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)，
借銀行存款，
財(cái)務(wù)費(fèi)用，手續(xù)費(fèi)
貸其它貨幣資金
2022 06/16 12:15
84784957 
2022 06/16 12:19
確認(rèn)收入的時(shí)候不應(yīng)該是借:應(yīng)收賬款 ？
郭老師 
2022 06/16 12:20
你好，其他貨幣資金這時(shí)候已經(jīng)收到了錢不是嗎？刷卡的時(shí)候刷了錢都是其他貨幣資金。
84784957
2022 06/16 12:24
那這個(gè)手續(xù)費(fèi)是第三方直接扣了 收到款記賬的時(shí)候 沒有單據(jù) 是直接按數(shù)字記么？
郭老師
2022 06/16 12:27
對的是的，沒有發(fā)票正常做賬，但是不允許抵扣的。
84784957
2022 06/16 12:30
好的 我知道了老師 我還是想問下 確認(rèn)收入的時(shí)候錢是沒到賬的 應(yīng)該是記在應(yīng)收賬款吧
郭老師
2022 06/16 12:32
你好，可以的，可以這么做。
84784957
2022 06/16 12:34
pos和掃碼付 統(tǒng)一放在一個(gè)二級科目pos機(jī)下就可以了么， 還是需要分開呢
郭老師
2022 06/16 12:34
掃碼的話，這個(gè)是微信還是支付寶的嗎。
84784957
2022 06/16 12:36
掃碼的話微信支付寶都有 是用的一個(gè)機(jī)器 但是到賬的收入是混在一起的，掃碼付一個(gè)機(jī)器，pos一個(gè)機(jī)器
郭老師
2022 06/16 12:42
那你最好分開微信支付寶POS機(jī)二級科目可以設(shè)置這個(gè)
84784957
2022 06/16 12:44
好的，謝謝郭老師
郭老師
2022 06/16 12:45
不要客氣，工作愉快。
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