問(wèn)題已解決

去年12月公司收到的錢(qián)做的有誤差，做的是借銀行存款財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸預(yù)收賬款 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了怎么更正呢？具體怎么做賬？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/18 14:26
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，正確的應(yīng)當(dāng)是？
2019 02/18 14:26
84784985
2019 02/18 14:29
就是金額做錯(cuò)了，收到的錢(qián)做多了，財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)也做多了
鄒老師
2019 02/18 14:30
你好 借；銀行存款 貸；以前年度損益調(diào)整 （按錯(cuò)誤金額做這個(gè)調(diào)整分錄 ）
84784985
2019 02/18 14:34
然后呢，不用再做一筆借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
84784985
2019 02/18 14:34
然后呢，不用再做一筆借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
鄒老師
2019 02/18 14:40
你好，需要把以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的 借；以前年度損益調(diào)整 貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
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