問(wèn)題已解決

公司的應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅這科目有掛賬，但實(shí)際已經(jīng)交了，現(xiàn)在要怎么調(diào)這筆賬？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2019 02/14 12:48
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)您繳納的時(shí)候分錄做了么
2019 02/14 12:49
84784947
2019 02/14 13:03
不知道，是之前會(huì)計(jì)做的，就是它的余額在貸方，現(xiàn)在想沖平我好做賬，那應(yīng)該要怎么操作？走現(xiàn)金可以嗎？
bamboo老師
2019 02/14 13:05
那您應(yīng)該先看看前面有沒(méi)有繳納 如果繳納了 有沒(méi)有做分錄 不能冒然的就走現(xiàn)金調(diào)整
84784947
2019 02/14 13:11
查了，是已經(jīng)繳納了，但并沒(méi)有做分錄，依然掛著賬，現(xiàn)在想沖平，不懂調(diào)這賬，所以請(qǐng)教老師。
bamboo老師
2019 02/14 13:15
是用銀行存款還是現(xiàn)金繳納的
84784947
2019 02/14 13:17
銀行存款，但當(dāng)時(shí)他們沒(méi)打?qū)~單和回單，現(xiàn)在我剛接手。
bamboo老師
2019 02/14 13:20
那您就應(yīng)該通過(guò)銀行存款做分錄 怎么會(huì)走現(xiàn)金調(diào)整呢 借：應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 貸：銀行存款
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