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管家婆里面負債類的簡易計稅 是不是就是小規(guī)模的應交稅費-應交增值稅？
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你好
你們是小規(guī)模的嗎
2021 05/15 15:27
84784983 
2021 05/15 15:28
我是小規(guī)模納稅人 銷售的時候做的分錄是 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 但是沒有應交增值稅這個科目 我找到了簡易計稅這個科目
84784983
2021 05/15 15:30
所以我就想 是不是二級科目里的簡易計稅就是小規(guī)模的 應交增值稅？
郭老師 
2021 05/15 15:30
你好，你自己增加一個二級科目，應交增值稅就行。
84784983
2021 05/15 15:31
我加上了這個二級科目 但是資產負債表里面不體現這個稅費 所以資產負債表他不平 差的數據就是這個稅費
郭老師
2021 05/15 15:33
你好，你在哪里增加的是應交稅費之前的一級科目下面嗎？
84784983
2021 05/15 15:36
一級科目是應交稅費 二級科目我加了個應交增值稅和應交消費稅、資源稅土地增值稅、房產稅 都是在二級科目里面了
郭老師
2021 05/15 15:39
那就對
應交增值稅也應該有才對
你看明細表應交增值稅余額
84784983
2021 05/15 15:44
明細賬也沒有這個科目
郭老師
2021 05/15 15:45
那不對，你增加的不對吧，你確定你曾加上了嗎？截圖看下你的思路。
郭老師
2021 05/15 15:45
截圖看下你的分錄。
84784983
2021 05/15 15:51
怎么發(fā)不出去圖片
郭老師
2021 05/15 15:52
然后截圖你的科目余額表。
郭老師
2021 05/15 15:52
就截圖，這個四月份的。
84784983
2021 05/15 15:57
是這個么？
郭老師
2021 05/15 15:57
科目余額表或者匯總表
這個是賬本
84784983
2021 05/15 16:00
這個是明細表 但是在資產負債表里面沒有這個數據 所以我的資產負債表不平
郭老師
2021 05/15 16:02
這個明細賬是應交稅費，應交增值稅的嗎？
看下你應交稅費所有的科目下合計余額是不是等于你資產負債表的應交稅費。
84784983
2021 05/15 16:05
我應交稅費就是1991.45 明細也是1991.45 但是資產負債表里面的應交稅費是0 所以報表不平 差的就是這個1991.45
郭老師
2021 05/15 16:16
讓軟件售后，給你看一下，是不是公式取數有問題？
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