問(wèn)題已解決

本月出口銷售了100萬(wàn)，退稅率為10%，本地區(qū)稅負(fù)為1％，本月認(rèn)證抵扣了了13萬(wàn)，本月應(yīng)退稅額是多少？？？免抵稅額是多少？？？進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出多少？？？麻煩老師幫忙解答，謝謝

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/27 08:05
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老江老師
金牌答疑老師
職稱：,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 A、如當(dāng)期期末留抵稅額小于等于當(dāng)期免抵退稅額，則： 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額 B、如當(dāng)期期末留抵稅額大于當(dāng)期免抵退稅額，則： 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 1 本月應(yīng)退稅 100*10%=10 2 免抵稅額 0 3 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出額 100*（16%-10%）=6
2019 01/27 08:46
84784984
2019 01/27 08:53
我們本月只認(rèn)證了13萬(wàn)的發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額，退稅是10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是6萬(wàn)嗎？？？
老江老師
2019 01/27 09:36
不是 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的是征退差（即進(jìn)項(xiàng)16%，與退稅率10%的差）
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