問(wèn)題已解決

公司10月份的賬計(jì)提個(gè)人所得稅是用的9月份的工資表，因調(diào)整稅率的原因，9月份工資表中的個(gè)稅比實(shí)際應(yīng)繳的個(gè)稅要多，所以10月份的賬計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候就比實(shí)際計(jì)提的要多，那我做11月份的賬的時(shí)候，關(guān)于多計(jì)提10月個(gè)稅的賬務(wù)處理能不能紅字沖回多計(jì)提的個(gè)稅，借：應(yīng)付職工薪酬——工資（紅字或負(fù)數(shù)）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅（紅字或負(fù)數(shù)）；然后我做10月份工資的時(shí)候我直接把多給員工扣掉的個(gè)稅算在工資表里邊（比如加在其他補(bǔ)助項(xiàng)，合計(jì)正?？鄱悾?，然后11月份計(jì)提個(gè)稅的時(shí)候就按10月份的工資表扣多少個(gè)稅就計(jì)提多少就行，這樣處理是否正確？

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2018 11/20 18:24
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的
2018 11/21 06:54
84784997
2018 11/21 13:23
老師，我上個(gè)月給員工多扣繳的個(gè)稅，如果我多扣的稅不在工資表中體現(xiàn)（因?yàn)轶w現(xiàn)在工資表中此費(fèi)用會(huì)重復(fù)交稅），這個(gè)月我只想將多扣的個(gè)稅直接補(bǔ)發(fā)給個(gè)人，那這個(gè)時(shí)候應(yīng)該做什么會(huì)計(jì)分錄？
蔣飛老師
2018 11/21 13:28
你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：庫(kù)存現(xiàn)金
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