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經營性的罰款可以稅前扣除嗎
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:18

#實務#

可以，經營性的罰款可以稅前扣除。

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小規(guī)模納稅人銷售二手車，無票收入1000元，在申報增值稅的手申報了970.87元（按1000/1.03計算不含稅金額）。賬務處理是直接通過固定資產清理科目結轉到營業(yè)外支出，并沒有體現(xiàn)營業(yè)收入。但是申報企業(yè)所得稅，營業(yè)收入是0（因為本季度沒有業(yè)務收入），提示：本期增值稅申報收入970.87元，企業(yè)所得稅的營業(yè)務收入不應為0.那么要怎么申報企業(yè)所得稅呢？
樸老師 ??| 提問時間：01/15 17:16

#實務#

若尚未結賬，反結賬將收入從 “固定資產清理” 轉至 “其他業(yè)務收入”；若已結賬，用 “以前年度損益調整” 或 “利潤分配 - 未分配利潤” 調整。申報企業(yè)所得稅時，把 970.87 元填在 “營業(yè)收入” 欄次的 “其他業(yè)務收入” 下，有成本就填在 “營業(yè)成本” 欄次，

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我手上還有一家公司，執(zhí)行的小企業(yè)會計準則，公司是去年成立，利潤表和現(xiàn)金流量表報表，我是用季度現(xiàn)金流量表填還是用12月現(xiàn)金流量表填，怎么和財報稅務系統(tǒng)顯示的本期金額，本年累計金額對應數(shù)據填寫
波德老師 ??| 提問時間：01/15 17:14

#實務#

你好，如果是季報，本期金額就是指季度的數(shù)

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去年12月份電費開了發(fā)票如何入賬？
家權老師 ??| 提問時間：01/15 17:13

#實務#

直接計入借：生產成本，管理費用-水電費增值稅-進項貸：應付賬款

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公司用房產抵租賃費賬務處理。
小敏敏老師 ??| 提問時間：01/15 17:11

#實務#

你好，可以做借：累計折舊固定資產清理貸：固定資產借：應付賬款貸：固定資產清理應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）其他收益

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老師好，在申報季度企業(yè)所得稅時，可以抵扣以前年度可彌補虧損嗎
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:09

#實務#

季度的時候一般是不彌補的，但是就學員的反饋來看，有的省份的系統(tǒng)它上面是自動彌補的。

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個體戶的經營所得b表，營業(yè)成本費用，收入那些，按年累計數(shù)寫嘛？跟a表我什么區(qū)別
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:09

#實務#

是的，這個是按照累計數(shù)來填的，這個數(shù)據的話跟a表沒什么區(qū)別。

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老師，公司業(yè)務只有兩百多萬，實收資本按技術入股一個億，請問有沒有風險
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:09

#實務#

你好，這個有風險，而且風險還挺大的。

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老師，申報后讓繳費，可以晚幾天繳費嗎？
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:09

#實務#

申報后讓繳費，可以晚幾天繳費，但會有滯納金。今天是最后一天

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老師好，增值稅的借貸寫錯了，已經審核記賬后發(fā)現(xiàn)的，然后做了紅沖重新做憑證，發(fā)現(xiàn)資產負債表里沒有這個應交稅費，幫忙看看哪里錯了
樸老師 ??| 提問時間：01/15 17:09

#實務#

你這分錄和沒改一樣具體什么業(yè)務借貸寫反了

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老師，這個B為啥不對周期延長不等于期限延長嗎
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/15 17:08

#實務#

你好，付息周期長了，計息期就長，未來現(xiàn)金流量提高，債券價值提高了。

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企業(yè)所有的稅匯算清繳中，工資薪金所得，只有工資表和銀行流水，沒有申報個稅，可以扣除嗎
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:07

#實務#

你好，這個必須要申報才行的。不然不能扣除。

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老師他們代發(fā)我們這邊的所有民工工資到時候他們是從工程款里扣除這些錢嗎
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:07

#實務#

你好，是的，就是這樣子操作。

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供應商賠償原材料怎么做賬
宋生老師 ??| 提問時間：01/15 17:07

#實務#

你好，你具體是發(fā)生了什么業(yè)務？

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老師你好，有一筆款備注往來款，然后對方往來時備注寫退款可以嗎
家權老師 ??| 提問時間：01/15 17:06

#實務#

可以的，沒問題的哈

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《A200000中華人民共和國企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表之前的不能更正嗎
東老師 ??| 提問時間：01/15 17:05

#實務#

您好，之前的應該是可以更正的

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請問老師我們公司如果加個股東給他百分之一股份需要交多少稅交什么稅
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:05

#實務#

若是平價轉讓，不用交稅

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固定資產一次性扣除，季度申報表怎么填寫？購買兩臺汽車，不含稅合計46萬多
樸老師 ??| 提問時間：01/15 17:04

#實務#

在填寫企業(yè)所得稅季度預繳申報表時，對于固定資產一次性扣除的填寫，一般需要填寫《資產加速折舊、攤銷（扣除）優(yōu)惠明細表》（A201020）以及主表相關欄次，以下是填寫方法：《資產加速折舊、攤銷（扣除）優(yōu)惠明細表》（A201020）填寫第 1 列 “資產原值”：填寫購買的兩臺汽車不含稅合計金額 46 萬多。第 2 列 “賬載折舊金額”：填寫會計賬務上按照稅法最低的折舊年限去攤銷的折舊金額。若汽車預計使用年限為 4 年，無殘值，采用直線法折舊，一個季度的折舊額為 46 萬多除以 4 年再除以 4 個季度，即 2.875 萬左右。則此處填寫 2.875 萬。第 3 列 “按照稅收一般規(guī)定計算的折舊金額”：填寫該資產按照稅法一般規(guī)定計算的一個月的折舊金額，乘以季度內的月份數(shù)。假設稅法規(guī)定汽車最低折舊年限為 4 年，一個月的折舊額為 46 萬多除以 4 年再除以 12 個月，約為 0.96 萬，一個季度 3 個月則填寫 2.88 萬左右。第 4 列 “享受加速折舊優(yōu)惠計算的折舊金額”：因為是一次性扣除，所以填寫資產原值 46 萬多。第 5 列 “納稅調減金額”：等于第 4 列減去第 2 列，即 46 萬多減去 2.875 萬，約為 43.125 萬。第 6 列 “享受加速折舊優(yōu)惠金額”：等于第 4 列減去第 3 列，即 46 萬多減去 2.88 萬，約為 43.12 萬。主表填寫將《資產加速折舊、攤銷（扣除）優(yōu)惠明細表》（A201020）中的第 5 列 “納稅調減金額” 的數(shù)據，填寫到企業(yè)所得稅月（季）度預繳納稅申報表（A 類）的第 7 行 “固定資產加速折舊（扣除）調減額” 中，用于調減應納稅所得額。

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老師好，24年12月做了一筆報銷差旅費借費用貸其它應付現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)其中有一張票是25個1月1日開的，這個需要調整嗎
張瑞雪老師 ??| 提問時間：01/15 17:04

#實務#

你好，不需要了，因為這個中間跨度沒那么久。比如2024.12.31出差，開了2025.1.1的發(fā)票都是可以的。

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10月份買的固定資產，賬務上已經計提2個月的折舊，第四季度所得稅預繳準備一次性折舊，那第六行這里是填固定資產總值還是扣減掉2個月折舊之后的余額
波德老師 ??| 提問時間：01/15 17:04

#實務#

你好，建議把2月的折舊沖了，再一次性折舊

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賣貨確認收入應收，退貨沖減收入預收可以嗎？
文文老師 ??| 提問時間：01/15 17:04

#實務#

可以，賣貨確認收入應收，退貨沖減收入預收可以

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存十萬定期一個月利息多少
王一老師 ??| 提問時間：12/26 11:04

#會計實務#

存十萬定期一個月的利息，需要考慮以下幾個因素： 1. 存款利率：根據當前市場利率情況，查詢銀行的定期存款利率。假設利率為3%。 2. 存款期限：根據問題描述，存款期限為一個月。 3. 計息方式：一般來說，定期存款的計息方式有兩種：按年計息和按期計息。假設按期計息。根據以上假設，計算公式如下：利息 = 存款金額 × 存款利率 × 存款期限 / 12 利息 = 100,000 × 0.03 × 1 / 12 = 250 所以，存十萬定期一個月的利息為250元。請注意，實際利息可能會因為銀行政策、存款期限、利率浮動等因素而有所不同，以上計算僅供參考。

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上海9000稅后工資多少
李老師 ??| 提問時間：12/26 11:00

#會計實務#

要計算上海9000稅后工資，首先需要知道稅前工資。根據中國個人所得稅法規(guī)定，工資薪金所得需要繳納個人所得稅。根據目前的個稅計算方法，個人所得稅的計算公式如下：應納稅所得額 = 工資薪金所得 - 個稅起征點（目前為5000元）應納稅額 = 應納稅所得額 × 稅率 - 速算扣除數(shù) 根據最新的個稅稅率表，稅率和速算扣除數(shù)如下： - 不超過3000元的部分，稅率3%，速算扣除數(shù)0 - 超過3000元至12000元的部分，稅率10%，速算扣除數(shù)210 - 超過12000元至25000元的部分，稅率20%，速算扣除數(shù)1410 - 超過25000元至35000元的部分，稅率25%，速算扣除數(shù)2660 - 超過35000元至55000元的部分，稅率30%，速算扣除數(shù)4410 - 超過55000元至80000元的部分，稅率35%，速算扣除數(shù)7160 - 超過80000元的部分，稅率45%，速算扣除數(shù)15160 假設上海的社保公積金等費用已經扣除，只需要計算個人所得稅。如果稅前工資為9000元，那么應納稅所得額為9000-5000=4000元。根據個稅計算公式，應納稅額 = 4000 × 10% - 210 = 190元。所以，上海9000稅后工資為9000 - 190 = 8810元。

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10萬信用卡一年利息多少啊
歐陽老師 ??| 提問時間：12/26 10:56

#會計實務#

要計算信用卡一年的利息，需要考慮以下幾個因素： 1. 信用卡的年利率：不同信用卡的年利率可能有所不同，通常在15%至25%之間。假設年利率為20%。 2. 信用卡的計息方式：信用卡的計息方式可以是按日計息或按月計息。假設按月計息。 3. 信用卡的透支額度：假設透支額度為10萬元。根據以上假設，計算公式如下：年利息 = 透支額度 × 年利率年利息 = 10萬元 × 20% = 2萬元所以，按照以上假設，10萬元信用卡一年的利息為2萬元。請注意，這只是一個簡單的計算示例，實際情況可能會有所不同。建議您咨詢具體的信用卡發(fā)行機構以獲取準確的利息信息。

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存五萬元定期一年利息多少錢
周老師 ??| 提問時間：12/26 10:54

#會計實務#

存五萬元定期一年的利息，需要知道存款的利率。如果利率是3%，那么利息就是5萬元乘以3%。計算如下： 5,0000 × 0.03 = 1,500 元所以，存五萬元定期一年的利息是1,500元。

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10萬元定期2年利息多少
李老師 ??| 提問時間：12/26 10:49

#會計實務#

根據題目提供的信息，我們可以計算出10萬元定期2年的利息。首先，我們需要知道利率是多少。如果沒有提供利率信息，我們無法計算利息。假設利率為r，利息為I。根據利息的計算公式： I = 本金 × 利率 × 時間其中，本金為10萬元，時間為2年。代入公式，得到： I = 10萬元 × r × 2年所以，利息的計算公式為：利息 = 10萬元 × r × 2年如果提供了利率信息，代入具體的數(shù)值即可計算出利息。

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一百萬塊錢一年利息多少錢
秦老師 ??| 提問時間：12/26 10:47

#會計實務#

根據題目提供的信息，我們可以計算出一百萬塊錢一年的利息。首先，我們需要知道利率。假設利率為3%。那么，一百萬塊錢的利息可以通過以下公式計算：利息 = 本金 × 利率利息 = 1,000,000 × 0.03 利息 = 30,000 元所以，一百萬塊錢一年的利息為30,000元。

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10萬元存三年定期利息是多少
周老師 ??| 提問時間：12/26 10:45

#會計實務#

根據題目所給的信息，我們可以計算出定期存款的利息。假設年利率為r，則三年定期的利息為10萬元乘以三年乘以利率r。利息=10萬元 × 3年 × r。需要注意的是，年利率r是以小數(shù)形式表示的。如果年利率是百分數(shù)形式，需要將其轉換為小數(shù)形式再進行計算。例如，如果年利率為5%，則r=5% ÷ 100% = 0.05。利息=10萬元 × 3年 × 0.05 = 15萬元。所以，根據題目所給的具體利率，可以計算出10萬元存三年定期的利息。

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個稅倒推工資計算器2023是用來計算個人所得稅的工具嗎？
周老師 ??| 提問時間：12/26 10:37

#會計實務#

是的，個稅倒推工資計算器2023是用來計算個人所得稅的工具。個人所得稅是根據個人的收入水平和稅率來計算的，而個稅倒推工資計算器可以根據個人所得稅的稅率表和計算公式，通過輸入個人稅后收入，反推出對應的稅前工資。這個工具可以幫助個人了解自己的稅負水平，也可以用來進行薪資談判或者進行個人財務規(guī)劃。

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應付賬款在貸方表示什么
歐陽老師 ??| 提問時間：12/26 10:36

#會計實務#

應付賬款在貸方表示增加應付賬款的發(fā)生。

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