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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，增值稅的借貸寫錯了，已經(jīng)審核記賬后發(fā)現(xiàn)的，然后做了紅沖重新做憑證，發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表里沒有這個應(yīng)交稅費(fèi)，幫忙看看哪里錯了
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你這分錄和沒改一樣
具體什么業(yè)務(wù)借貸寫反了
01/15 17:10
84784950 
01/15 17:11
就是想寫出我這個12月的增值稅35556.03，應(yīng)該紅沖后怎么寫啊
樸老師 
01/15 17:14
你是進(jìn)項(xiàng)小于銷項(xiàng)？
84784950
01/15 17:16
是代賬做好了，給我這個數(shù)據(jù)35556.03，我在內(nèi)賬里面做憑證，出報(bào)表
樸老師
01/15 17:17
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅的
你沒有做前面銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
84784950
01/15 17:19
嗯嗯，沒有，需要補(bǔ)什么嗎
樸老師
01/15 17:20
要做
借銷項(xiàng)
貸轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸進(jìn)項(xiàng)
84784950
01/15 17:21
具體金額怎么填寫?。烤脱a(bǔ)錄這個就可以了是嗎
樸老師
01/15 17:22
對的
按銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的金額做上面我給你的分錄
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
84784950
01/15 17:39
平時也沒做借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)交稅費(fèi)，需要一次性補(bǔ)嗎
樸老師
01/15 17:50
同學(xué)你好對的
不然沒法做增值稅的
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