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我們之前的財(cái)務(wù)23年12月沒有計(jì)提企業(yè)所得稅 今年匯算清繳完應(yīng)該怎么樣分錄呢 ？ 她今年4月份繳納的時(shí)候做的分錄是計(jì)提23年企業(yè)所得稅并繳納

84784947| 提問時(shí)間：07/05 09:53
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
? 匯算補(bǔ)稅 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)提 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 結(jié)轉(zhuǎn) 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 小企準(zhǔn)則計(jì)提 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
07/05 09:54
84784947
07/05 10:02
今年繳納稅款 直接做這個(gè)分錄就可以嘛 小企準(zhǔn)則計(jì)提 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
家權(quán)老師
07/05 10:04
是的，就是那樣做就行
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