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5月注冊(cè)的是定額，才開(kāi)一張1萬(wàn)多的，6月開(kāi)一張1萬(wàn)多增值稅專用發(fā)票 然后他這個(gè)月，這不是剛好記住了嘛，然后他又自動(dòng)給我?guī)臀疑陥?bào)成定額的，然后要進(jìn)去更正了，因?yàn)槲乙呀?jīng)開(kāi)專用發(fā)票，一定要交稅嘛。那我工作了，要進(jìn)去報(bào)那個(gè)小規(guī)模，小規(guī)模的申報(bào)表嘛，然后我沒(méi)報(bào)過(guò)這種，我以前都是報(bào)那種一般納稅人的，所以我我這種第一次接觸不懂的怎么。 那就是季度報(bào)，季度報(bào)就是普票跟增值稅專用發(fā)票的金額，全部要報(bào)進(jìn)去是全部要交稅，然后我開(kāi)出去是一點(diǎn)，那但是。我跟鄭申報(bào)的話，他點(diǎn)進(jìn)去是三點(diǎn)的，這種要怎么處理呀

沒(méi)事，主表顯示是3點(diǎn)的，這個(gè)減免稅表你就填專票不含稅金額*2%的金額，這樣主表就會(huì)有個(gè)減免金額體現(xiàn)了，你最好把主表截圖給我看一下

主表截圖是這樣的

這些還是附表，要第一張表，我主要是想看你的普票金額要不要交稅，填的對(duì)不對(duì)位置

主表是這樣的

那就專票填1-2行，普票是19，然后附表1差額征稅的才填，減免稅那個(gè)填專票金額*2%