問(wèn)題已解決

2020年度，某企業(yè)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入800萬(wàn)元，勞務(wù)收入40萬(wàn)元，出租固定資產(chǎn)租金收入12萬(wàn)元。該企業(yè)全年發(fā)生產(chǎn)品銷售成本430萬(wàn)元，銷售費(fèi)用80萬(wàn)元，管理費(fèi)用20萬(wàn)元，財(cái)務(wù)費(fèi)用10萬(wàn)元，營(yíng)業(yè)外支出3萬(wàn)元（其中稅收滯納金1萬(wàn)元），按稅法規(guī)定繳納增值稅90萬(wàn)元，其他稅金10萬(wàn)元，已知該企業(yè)適用所得稅率25%。要求：計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額和所得稅應(yīng)納稅額。

m702479888| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/21 09:10
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
會(huì)計(jì)利潤(rùn)的計(jì)算是800+40+12-430-80-20-10-3-10=209
2023 02/21 09:16
暖暖老師
2023 02/21 09:17
稅收滯納金納稅調(diào)增1
暖暖老師
2023 02/21 09:17
計(jì)算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額209+1=210 所得稅應(yīng)納稅額210*25%=52.50
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