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2. 2019 年度,集企亞實現(xiàn)嚴(yán)品銷售收入800萬元,勞務(wù)收入40 萬元,出租周定資產(chǎn)租金收入12萬元。該企業(yè)全年發(fā)生產(chǎn)品銷售成本 430 萬元,銷售費用80萬元,管理費用20萬元。 財務(wù)費用 10 萬元,營業(yè)外支出 3 萬元(其中稅收滯納金1萬元),按稅法規(guī)定繳的增值稅購萬 元,其他稅金 10 萬元。已知該企業(yè)適用所得稅稅率為 25%。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)納稅所得額及所得稅應(yīng)納稅額。
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會計利潤的計算是s800+40+12-430-80-20-10-3-10=299
應(yīng)納稅所得額是299+1=300
應(yīng)交所得稅300*25%=75
2022 04/19 09:48
84785022 
2022 04/19 09:52
謝謝老師
暖暖老師 
2022 04/19 09:54
不客氣麻煩給與五星好評
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