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問(wèn)題已解決
增值稅及附加稅申報(bào)表中的第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額是專票和普票的合計(jì)數(shù)嗎
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您好
請(qǐng)問(wèn)是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2023 01/10 11:25
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老師，我們公司是小規(guī)模納稅人，第一季度開(kāi)具3%專票2萬(wàn)元，開(kāi)具1%普票30萬(wàn)元，還有未開(kāi)票收入5萬(wàn)元，我把專票2萬(wàn)填寫(xiě)在第二欄增值稅專用發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額，普票30萬(wàn)填寫(xiě)在第三欄其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額，第一季度全部收入37萬(wàn)填寫(xiě)在第一欄應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額，得出來(lái)的稅額是1.11萬(wàn)，不知道這樣申報(bào)對(duì)嗎？
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個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還 申報(bào)增值稅填第一欄 應(yīng)征增值稅不含稅金額里還是第十欄 免稅銷(xiāo)售額呢？
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小規(guī)模納稅人第一季度既開(kāi)專票又開(kāi)普票，未達(dá)45萬(wàn)，我的增值稅申報(bào)表要填哪幾欄專票不含稅銷(xiāo)售額285089.11 普票不含稅銷(xiāo)售額148514.85 都是開(kāi)的一個(gè)點(diǎn)
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請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人增值稅稅費(fèi)4萬(wàn)多一個(gè)點(diǎn)普票，應(yīng)該填寫(xiě)在哪里？是一應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額3%
還是直接寫(xiě)在四免稅銷(xiāo)售額中的小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額欄
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普票減免稅款的收入應(yīng)該填增值稅報(bào)表的應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額還是免稅銷(xiāo)售額呀？
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