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小規(guī)模納稅人第一季度既開專票又開普票，未達(dá)45萬，我的增值稅申報(bào)表要填哪幾欄專票不含稅銷售額285089.11 普票不含稅銷售額148514.85 都是開的一個點(diǎn)
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你好同學(xué)，他倆的合計(jì)數(shù)沒有超過45萬，你的專用發(fā)票的話，你看上方，你主表的上方有應(yīng)該是第二行有一個增值稅專用發(fā)票需要填寫的地方填在那里，然后你的普票不含稅的金額，你填在第四部分小微企業(yè)免稅額那里。
2022 04/07 15:12
84785015 
2022 04/07 15:29
代開專票時稅局扣了99.78元城建稅，教育費(fèi)附加和地方教育附加沒扣，我圖上的表怎么填，有什么優(yōu)惠政策嗎
李霞老師 
2022 04/07 15:36
附加稅的減免政策，我現(xiàn)在發(fā)給你一個圖片兒你看。
李霞老師
2022 04/07 15:36
已經(jīng)扣我錢了，你要填在已繳納那里。
84785015
2022 04/07 15:40
我這個是不是季大于30萬要補(bǔ)交了
李霞老師
2022 04/07 15:42
哦，你不要看那個30萬，你按45萬來這個圖片，它是以前的一個圖。
84785015
2022 04/07 15:50
減免性質(zhì)代碼填什么
李霞老師
2022 04/07 15:51
你看看是不是有個其他的一個代碼，有兩個字是其他。
84785015
2022 04/07 15:59
有的，我城建稅交了99.78要填在哪，為什么申報(bào)表跳出來的是零
李霞老師
2022 04/07 16:12
您好，您申報(bào)表哪里跳出來的是零呢？
84785015
2022 04/07 16:17
紅色的地方
李霞老師
2022 04/07 16:20
你手工修改一下你紅色的地方，改成和下面的稅種一樣的基礎(chǔ)數(shù)。
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