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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，小規(guī)模升一般納稅人后發(fā)現(xiàn)之前收到的專票是錯(cuò)誤的，對(duì)方重開(kāi)后可以抵扣嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，可以的，可以這么做的。
2022 11/04 16:31
84784967 
2022 11/04 16:35
小規(guī)模時(shí)期完工的工程，還有一部分質(zhì)保金沒(méi)有拿來(lái)，現(xiàn)在升為一般納稅人，那點(diǎn)質(zhì)保金能不能按以前的稅點(diǎn)開(kāi)票?
郭老師 
2022 11/04 16:40
不可以的，現(xiàn)在就得按照一般納稅人的來(lái)。
84784967
2022 11/04 16:43
老師 上面第一問(wèn)您說(shuō)可以抵扣 可以抵扣的話，賬務(wù)處理得怎么處理呢？
郭老師
2022 11/04 16:44
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？當(dāng)時(shí)你的分錄怎么做的？
84784967
2022 11/04 16:46
因?yàn)榧t沖掉的發(fā)票，也有負(fù)數(shù)的稅額，，報(bào)稅的時(shí)候怎么處理？
郭老師
2022 11/04 16:48
你好，附表二，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出開(kāi)具的紅字信息表一欄里面的，比如是購(gòu)買貨物的，借預(yù)付賬款、
貸庫(kù)存商品、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784967
2022 11/04 16:57
之前是小規(guī)模納稅人，不能抵扣的。
郭老師
2022 11/04 16:59
小規(guī)模期間你們單位有收入嗎？如果有的話不可以的。你即使轉(zhuǎn)了，一般納稅人這種你抵扣了有風(fēng)險(xiǎn)。
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