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某公司2021年6月份盤點存貨發(fā)現(xiàn)5月購進的A材料3000千克被盜，金額31500元(其中含分攤的運輸費用4650元，假定運輸費取得稅率為9%的增值稅專用發(fā)票，上月均已認證并申報抵扣)，經(jīng)批準作為營業(yè)外支出處理。 要求:計算上述業(yè)務(wù)中不得抵扣的進項稅額，并編制會計分錄

84784990| 提問時間：2022 10/24 19:58
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好 借營業(yè)外支出 貸原材料31500 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅4650*9%+（31500-4650）*13%
2022 10/24 19:59
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