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■某公司2021年6月份盤點存貨發(fā)現(xiàn)5月購進的A材料3000千克被盜,金額31500元(其中含分攤的運輸費用4650元,假定運輸費取得稅率為9%的增值稅專用發(fā)票,上月均已認證并申報抵扣),經(jīng)批準(zhǔn)作為營業(yè)外支出處理?！鲆?計算上述業(yè)務(wù)中不得抵扣的進項稅額,并編制會計分錄

84785034| 提問時間：2022 10/23 16:26
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
計算上述業(yè)務(wù)中不得抵扣的進項稅額=31500*0.13+4650*0.09=4513.5 借：營業(yè)外支出4513.5 貸：應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出4513.5
2022 10/23 16:28
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