問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師所得稅問(wèn)題：如果現(xiàn)在營(yíng)業(yè)利潤(rùn)200；有資產(chǎn)形成了可抵扣差異100，稅率0.25，那么就是：借 遞延所得稅資產(chǎn)25，貸 所得稅費(fèi)用25。所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅-遞延所得稅收益=（營(yíng)業(yè)利潤(rùn)200+可抵扣差異100）*0.25-25。公式后面的可抵扣差異*0.25-25不互相抵消了嗎？

過(guò)過(guò)過(guò)| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/16 23:09
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
是的，您的理解正確
2022 07/17 10:03
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