問(wèn)題已解決

老師在匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2021年賬簿中費(fèi)用多計(jì)入13萬(wàn)元，現(xiàn)在要怎么處理？賬要怎么調(diào)整？謝謝

幽萱| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/21 16:22
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你直接在匯算清繳的時(shí)候調(diào)減這個(gè)費(fèi)用，調(diào)整你的應(yīng)納稅所得額就可以。
2022 04/21 16:27
李霞老師
2022 04/21 16:27
賬務(wù)的話，你去反沖去年的憑證，然后呢，用以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)去代替那個(gè)費(fèi)用類的科目，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的話，不要通過(guò)以前年度損益調(diào)整可。
幽萱
2022 04/22 08:19
我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)總則直接是借管理費(fèi)用，貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)嗎？這樣是不是減少2022年費(fèi)用？謝謝
李霞老師
2022 04/22 08:27
應(yīng)該是，借，往來(lái)科目，或者銀行存款，庫(kù)存現(xiàn)金，貸。利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)匯算清繳的時(shí)候調(diào)整
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