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我19年計提工資了 結果發(fā)的時候 本應該是應付職工薪酬科目 錯寫成管理費用了，這種現(xiàn)在要怎么調(diào)整
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借管理費用貸銀行存款發(fā)放的分錄做的是這個嗎？
2022 03/25 13:45
84785020 
2022 03/25 13:54
這是錯的，本應該是應付職工薪酬的，19年的
郭老師 
2022 03/25 13:57
借應付職工薪酬、工資貸利潤分配未分配利潤。
84785020
2022 03/25 15:51
費用呢？管理費用當時相當于多提了，放以前年度損益，這樣對嗎
郭老師
2022 03/25 15:56
是的是的，是這么做的，你是企業(yè)會計準則做賬還是小企業(yè)？如果是企業(yè)會計準則做賬，用以前年度損益調(diào)整可以啊，如果你是小企業(yè)，會計準則做賬，用利潤分配未分配利潤。
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