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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，我的報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，這樣放著就行還是需要做賬務(wù)處理
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您好，不需要做賬務(wù)處理
2022 02/24 14:14
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我這個(gè)月只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，我的報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，這樣放著就行還是需要做賬務(wù)處理，
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建筑行業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)和交稅，這塊的賬務(wù)處理有點(diǎn)不會(huì)做。我需要做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎？
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我們單位這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)，沒銷項(xiàng)。進(jìn)項(xiàng)稅我沒有認(rèn)證。月底的賬務(wù)處理我該怎么做呢？需要把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)一下嗎？現(xiàn)在報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)。和增值稅申報(bào)表主表不相符。應(yīng)該怎樣處理這個(gè)沒認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅呢？
我這樣做可以嗎？
報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)負(fù)數(shù)會(huì)預(yù)警嗎？
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一般納稅人采購商品，做的應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月認(rèn)證的時(shí)候借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)，每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都＞銷項(xiàng) 還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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老師:本月進(jìn)項(xiàng)5萬，銷項(xiàng)3萬，應(yīng)交增值稅余額2萬，在借方，報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)余額為負(fù)數(shù)，怎么處理？要調(diào)整嗎。
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