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我們單位這個月有進項，沒銷項。進項稅我沒有認證。月底的賬務處理我該怎么做呢？需要把進項稅結轉一下嗎？現(xiàn)在報表的應交稅費是負數(shù)。和增值稅申報表主表不相符。應該怎樣處理這個沒認證的進項稅呢？ 我這樣做可以嗎？ 報表應交稅費出現(xiàn)負數(shù)會預警嗎？
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你好，跟進銷售有關系的，這張發(fā)票你本月需要做到賬務里面嗎？比如說是庫存，庫存商品或者原材料或者是費用。
2022 05/11 11:16
84785015 
2022 05/11 11:32
需要做賬務處理
84785015
2022 05/11 11:34
材料和費用發(fā)票都有
但是沒有銷項
所以發(fā)票我沒有認證?，F(xiàn)在這個進項票是在“待認證的進項稅”這個科目里面
李霞老師 
2022 05/11 11:35
你好同學，對的，就是做到那個科目里面。
84785015
2022 05/11 14:15
但是，最后應交稅費是個負數(shù)，和增值稅主表不相符。因為我沒有認證
這樣會導致預警嗎
李霞老師
2022 05/11 14:18
你好，產(chǎn)生留抵稅額的話，他就是個負數(shù)，對于你賬上來說，它就是產(chǎn)生了留抵稅額，這個是沒關系的。
84785015
2022 05/11 16:03
我沒認證
這樣在待認證這個科目里面放著沒問題嗎？會產(chǎn)生預警嗎？
李霞老師
2022 05/11 16:06
其實你沒認證的話，你放在待認證里也是正常的。
李霞老師
2022 05/11 16:06
但實際，有的會計他沒認證的發(fā)票他都不往帳里做，等到什么時候認證了什么時候再做賬。
84785015
2022 05/11 17:06
我想把他做到賬里面，但是沒認證導致了，增值稅申報表和資產(chǎn)負責表應交稅費不相符。那我可以不可以把待認證的進項稅轉到其他應收款-待認的進行稅中，下月再轉回來呢?如果在待認證的進項稅中放著，會存在被預警的風險嗎？
李霞老師
2022 05/11 17:15
你把它放到應交稅費里也沒啥風險的，您如果感覺別扭的話，可以先放到其他應收款里面。
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