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問題已解決
老師請(qǐng)問下公司執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，就是12月有已付款2萬但未開票的倉儲(chǔ)費(fèi)和未付款未開票的費(fèi)用，我這些都不知道開票金額是多少，這些我需要在12月進(jìn)行做計(jì)提工作嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以的，可以在12月份計(jì)提，可以先暫估。
01/05 09:33
m437092466 
01/05 10:51
沒有付款沒有開票的能不能不計(jì)提？
郭老師 
01/05 10:56
你好可以的
業(yè)務(wù)發(fā)生了就可以
m437092466
01/05 16:51
那老師我想問下，如果是美團(tuán)平臺(tái)費(fèi)用的話，收款是按T+結(jié)算的，只收到了1號(hào)到27號(hào)的，那剩下28到31號(hào)的費(fèi)用是不是要算在1月份里面呀。
郭老師
01/05 17:25
不是
你得做到當(dāng)月，然后跨越月的時(shí)候再調(diào)整
m437092466
01/05 17:39
那要怎么調(diào)整？我不是很明白，因?yàn)槲疫@邊對(duì)公戶12月收款只收到了1-27號(hào)的款項(xiàng)（收款賬期是按t+3來的），費(fèi)用不是應(yīng)該也對(duì)應(yīng)這個(gè)時(shí)間的來記入到12月嗎？要把28號(hào)到31號(hào)的費(fèi)用也要一起算在12月嗎？
郭老師
01/05 18:48
沒收到先不做費(fèi)用
借其他貨幣資金
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
客戶確認(rèn)收貨這個(gè)
不管收入收到
m437092466
01/06 08:49
老師，不對(duì)，就是比如我12月收到美團(tuán)打款5萬，收款日期只到12月27日（5萬對(duì)應(yīng)的費(fèi)用是2萬），12月28號(hào)到31號(hào)的回款要到1月才入我公司對(duì)公戶（對(duì)應(yīng)的費(fèi)用是1萬），回款賬期是按t?3來回款的，我想問下我12月做賬的時(shí)候我的費(fèi)用要怎么確認(rèn)？我是按2萬的費(fèi)用確認(rèn)還是按2+1=3萬來確認(rèn)？
郭老師
01/06 08:52
費(fèi)用只確認(rèn)5萬對(duì)應(yīng)的2萬呀，其他的不確認(rèn)，
但是你做收入的時(shí)候是1~12號(hào)的，就是沒有收到錢的這一部分也做。
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