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老師 怎么計(jì)提未開票的費(fèi)用 情況是：我23年的推廣費(fèi)總得20萬，但是有10萬要24年一月才開票進(jìn)來 我怎么在23年12月計(jì)提這未開票的10萬

84785019| 提問時(shí)間：01/30 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用或者銷售費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款
01/30 10:51
84785019
01/30 10:55
老師但是23年沒有收到票 可以計(jì)入費(fèi)用嗎
郭老師
01/30 10:55
是的，可以根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，沒有發(fā)票可以做的。
84785019
01/30 10:56
沒有票不能確認(rèn)費(fèi)用？
郭老師
01/30 10:57
你好，誰告訴你這個(gè)的 企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制和有沒有發(fā)票沒有關(guān)系
84785019
01/30 10:58
經(jīng)理告訴我的 哈哈哈 好的老師 那我計(jì)提費(fèi)用就是借管理費(fèi)用貸其他已付款 24年1月我收到發(fā)票 又怎么做賬呢
郭老師
01/30 11:00
借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤，然后再做相反的。
84785019
01/30 11:01
在做相反的是什么意思？
84785019
01/30 11:02
老師這個(gè)費(fèi)用我用銀行支付了 我銀行支付怎么提現(xiàn)
郭老師
01/30 11:03
借利潤分配未分配利潤，貸其他應(yīng)付款這個(gè)意思，支付了之后借其的應(yīng)付款，貸銀行存款。
84785019
01/30 11:07
計(jì)提：借費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 票到：借其他應(yīng)付款 貸未分配利潤 借未分配利潤 貸其他應(yīng)付款 支付： 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 這樣嗎 老師中間那個(gè)想法的理解不了
郭老師
01/30 11:08
哪一個(gè)理解不了，跨年了不能做當(dāng)年費(fèi)用，理解不了嗎？
郭老師
01/30 11:08
因?yàn)樗鼘儆谏弦荒甑摹?/div>
84785019
01/30 13:07
借 其他應(yīng)付貸未分配利潤 然后又做相反的 這步理解不了老師
郭老師
01/30 13:13
做發(fā)票的理解不了嗎？
郭老師
01/30 13:13
紅沖了，然后再做發(fā)票的，這個(gè)有什么問題嗎？
84785019
01/30 13:14
這步相當(dāng)于紅蟲嗎
郭老師
01/30 13:15
借其他應(yīng)付款，貸利潤分配未分配利潤，這個(gè)是紅沖的呀。
84785019
01/30 13:16
就是 借其他應(yīng)付貸利潤分配和借利潤分配貸其他應(yīng)付 分別是什么意思
郭老師
01/30 13:17
紅沖之前的沒有發(fā)票的費(fèi)用， 在做發(fā)票的。
84785019
01/30 13:28
哦哦哦。明白明白了 謝謝老師
郭老師
01/30 13:32
不用客氣工作愉快。
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