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問題已解決
老師我才做第一筆銀行存款，怎么會(huì)有紅色這負(fù)的？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，上期末就錯(cuò)了，是-22624.14，
2024 12/07 15:25
84785036 
2024 12/07 15:26
我是新公司建賬沒有期初余額
廖君老師 
2024 12/07 15:27
您好，這個(gè)就奇怪了，您導(dǎo)一下銀行明細(xì)賬看看
84785036
2024 12/07 15:29
這個(gè)是1號(hào)憑證怎么也有余額，借貸還不一樣
廖君老師
2024 12/07 15:31
您好，您確定 這是新公司的第一個(gè)分錄哦，我看這個(gè)是上月沒有結(jié)賬
84785036
2024 12/07 15:37
明細(xì)賬看著好著呢
84785036
2024 12/07 15:38
是新公司，我11月建的賬，這才準(zhǔn)備做10月和11月賬
廖君老師
2024 12/07 15:40
您好，那就是本月的分錄沒有審核過賬，
84785036
2024 12/07 15:56
這個(gè)余額是不是整個(gè)這個(gè)科目的余額？
84785036
2024 12/07 15:57
那不做完才審核過賬嘛，還有我建賬時(shí)沒選要審核，不遠(yuǎn)可以嗎？
廖君老師
2024 12/07 15:57
您好，是的，就是分錄里這個(gè)科目的余額
84785036
2024 12/07 16:00
我感覺它這個(gè)余額是這個(gè)科目的總余額。
84785036
2024 12/07 16:00
就是所有銀行科目的余額，不是這一筆的。
廖君老師
2024 12/07 16:01
您好，我也是這么理解，沒說這個(gè)分錄，我寫的是這個(gè)科目的余額
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