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財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師，想要咨詢一下，我公司是會員制的酒店，先預(yù)收客戶房費(fèi)，在我們公司是小規(guī)模納稅人時(shí)，有一客戶說要消費(fèi)，然后前臺開出了消費(fèi)單，根據(jù)消費(fèi)單我這邊已經(jīng)確認(rèn)了收入，后面我們公司升為一般納稅人，又說客戶不消費(fèi)了，需要把這筆賬充回去，現(xiàn)在我就不知道這個(gè)賬該怎么做呢？分錄應(yīng)該怎么寫呢？（之前的分錄是借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，及稅款）
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您好，客戶也沒有開票，當(dāng)時(shí)我們確認(rèn)的未開票收入，現(xiàn)在去稅務(wù)大廳更正申報(bào)小規(guī)模的增值稅申報(bào)表（帶好客戶取消單子但我們已確認(rèn)收入交稅的資料），賬上最好是反結(jié)賬到當(dāng)月，因?yàn)槲覀儚男∫?guī)模變成一般人，稅率都變了，這樣以后月申報(bào)時(shí)才能賬表一致
2024 11/16 21:33
84785045 
2024 11/16 21:47
就是稅務(wù)系統(tǒng)和賬上都要匹配的調(diào)整對嗎？
廖君老師 
2024 11/16 21:51
您好，是的，要賬表一致，
84785045
2024 11/16 21:52
好勒，謝謝老師
廖君老師
2024 11/16 21:55
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
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