問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)應(yīng)付職工薪酬各月的貸方數(shù)就是每個(gè)月計(jì)提數(shù)嗎，借方數(shù)是不是就是實(shí)發(fā)數(shù)？

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：10/30 20:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，貸方數(shù)就是每個(gè)月計(jì)提數(shù)，借方是實(shí)發(fā)數(shù)，還有扣個(gè)稅和個(gè)人承擔(dān)社保部分
10/30 20:09
84785032
10/30 20:17
那這樣準(zhǔn)確嗎，比如隨便記一個(gè)借8000萬(wàn)貸八千萬(wàn)，這樣不就出錯(cuò)了嗎
廖君老師
10/30 20:26
您好，為啥是這樣記呀，您看下面分錄，借貸?應(yīng)付職工薪酬——工資是一樣的才會(huì)平 計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等）-工資 （應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款
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