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問(wèn)題已解決
如果做賬的時(shí)候多做了一筆借：管理費(fèi)用 -辦公費(fèi)318 貸：其他應(yīng)付款-法人 318 那現(xiàn)在要?jiǎng)h掉這一筆 賬怎么調(diào)
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借其他應(yīng)付款
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2024 08/16 09:51
84784980 
2024 08/16 10:01
我沒(méi)表達(dá)清楚 這張多做的加油票是 另外一個(gè)公司的票 不屬于這個(gè)公司的 不采取做負(fù)數(shù)憑證
郭老師 
2024 08/16 10:01
借其他應(yīng)付款貸管理費(fèi)用。
84784980
2024 08/16 10:15
這是其他公司的票呀 是要?jiǎng)h掉的一筆 不采取紅沖哎 我來(lái)和你講下他們?cè)趺刺幚淼模壕褪菫榱吮ＷC不影響利潤(rùn)的情況下，（本來(lái)多了這個(gè)加油票的成本票，就導(dǎo)致了成本增加，現(xiàn)在把這一筆刪掉了，就導(dǎo)致成本減少了，再保證利潤(rùn)不變的情況下，采取把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本調(diào)增回來(lái)，）
郭老師
2024 08/16 10:15
你需要?jiǎng)h除一筆分錄，那你做相反的分錄，或者是之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)不行嗎？刪不掉還是怎么了？
84784980
2024 08/16 10:19
不做負(fù)數(shù)紅沖的情況呢？就是刪除這一筆 其他結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么調(diào)
郭老師
2024 08/16 10:21
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸管理費(fèi)用
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