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如果做賬的時候多做了一筆借：管理費用 -辦公費318 貸：其他應(yīng)付款-法人 318 那現(xiàn)在要刪掉這一筆 賬怎么調(diào)
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借其他應(yīng)付款
借管理費用負數(shù)
08/16 09:51
84784980 
08/16 10:01
我沒表達清楚 這張多做的加油票是 另外一個公司的票 不屬于這個公司的 不采取做負數(shù)憑證
郭老師 
08/16 10:01
借其他應(yīng)付款貸管理費用。
84784980
08/16 10:15
這是其他公司的票呀 是要刪掉的一筆 不采取紅沖哎 我來和你講下他們怎么處理的：就是為了保證不影響利潤的情況下，（本來多了這個加油票的成本票，就導致了成本增加，現(xiàn)在把這一筆刪掉了，就導致成本減少了，再保證利潤不變的情況下，采取把主營業(yè)務(wù)成本調(diào)增回來，）
郭老師
08/16 10:15
你需要刪除一筆分錄，那你做相反的分錄，或者是之前的分錄不變，金額是負數(shù)不行嗎？刪不掉還是怎么了？
84784980
08/16 10:19
不做負數(shù)紅沖的情況呢？就是刪除這一筆 其他結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄怎么調(diào)
郭老師
08/16 10:21
借主營業(yè)務(wù)成本貸管理費用
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