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公司3月有一筆款多付了18000，本來2萬結(jié)果公司付了38000，發(fā)票開了38000 現(xiàn)在多付款抵扣4.5.6.7.貨款，4.5.6.7這幾個分錄我需要怎么做賬。
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同學(xué)，你好
有一筆款多付了18000，本來2萬結(jié)果公司付了38000，發(fā)票開了38000
那18000要退回嗎？
08/08 15:24
84784995 
08/09 13:48
不用退，抵扣4.5.6.7貨款啊，這幾個月的分錄怎么做，款提前支付了
小菲老師 
08/09 13:49
同學(xué)，你好
款提前付
借：預(yù)付賬款
貸：銀行存款
之后采購不用付款，來貨物和發(fā)票
借：庫存商品
貸：預(yù)付賬款
84784995
08/09 14:08
借庫存商品 這個負數(shù)還是正數(shù)，應(yīng)付賬款 這個是負數(shù)還是正數(shù)
小菲老師
08/09 14:08
同學(xué)，你好
都是正數(shù)
84784995
08/09 14:21
那我之前付款的分錄要不要處理，之前付款分錄，借主營業(yè)務(wù)成本 34000 借進項 稅4000，貸應(yīng)付賬款38000 付款是 借應(yīng)付賬款 38000 貸 銀行存款 38000 這個是之前分錄 現(xiàn)在抵扣多付付款 是不是 借 庫存商品4000 貸 應(yīng)付款4000 每一個月都是這樣子抵扣
小菲老師
08/09 14:23
同學(xué)，你好
你之前都已經(jīng)做成本了，不對的，你要把多做的成本沖掉，轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款里面
84784995
08/09 14:35
需要怎么做賬，提供下班分錄
小菲老師
08/09 14:38
借主營業(yè)務(wù)成本 34000 借進項 稅4000，貸應(yīng)付賬款38000 付款是 借應(yīng)付賬款 38000 貸 銀行存款 38000
在這個基礎(chǔ)上
借：主營業(yè)務(wù)成本? ?-20000
借：預(yù)付賬款? 20000
之后有存貨進來，再沖預(yù)付賬款
借：庫存商品
貸：預(yù)付賬款
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
84784995
08/09 14:42
這個兩萬是不是我們多付的那個2萬
小菲老師
08/09 14:44
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784995
08/09 15:13
公司是來料加工也要借庫存商品，貸 預(yù)付款， 這里金額是不是寫發(fā)生額，借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這個金額是不是記之前多付款金額
小菲老師
08/09 15:14
同學(xué)，你好
?公司是來料加工也要借庫存商品，貸 預(yù)付款， 這里金額是不是寫發(fā)生額
是
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品 這個金額是不是記之前多付款金額
是的
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