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老師，我們公司付了一筆貨款是7890，但是對方按著合同約定開的發(fā)票是7872，多付的款下次不會(huì)抵掉。這樣該怎么做分錄?。?/p>

84784979| 提問時(shí)間：2018 11/01 18:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借；庫存商品 7872 營業(yè)外支出 18 貸；銀行存款 7890
2018 11/01 18:50
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