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老師你好，我們公司是找第三主代發(fā)工資的，那我做賬時還需要計提工資嗎？
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那邊是不是給你開發(fā)票？是的話不需要你們做勞務(wù)費。
01/13 13:44
bg3701 
01/13 13:46
對方有發(fā)票過來的，明細(xì)上標(biāo)的是代發(fā)工資的社保等，那我們再計提工資的話就重復(fù)了費用吧？
郭老師 
01/13 13:48
你好，對方是代收代付，沒有利潤？
郭老師
01/13 13:48
工資你可以給他申報個稅，但是那個社保準(zhǔn)備怎么做？
bg3701
01/13 13:54
老師，我們是小規(guī)模，沒有做的那么細(xì)，對方是代收代發(fā)工資，對方的利潤我不知道，我現(xiàn)在想知道的是，我們做賬還需要再計提員工的工資嗎？
郭老師
01/13 13:55
你好，不需要，因為這個是屬于勞務(wù)費。
bg3701
01/13 13:58
那就是說，我不再計提工資，只需要把對方給的發(fā)票做好應(yīng)付賬款，對吧，借方呢，是不是直接做管理費用勞務(wù)費？
郭老師
01/13 14:01
對的對的，是這么做的。
bg3701
01/13 14:05
那這樣的話，電稅務(wù)平臺填報表的時候 ， 工資就填這個勞務(wù)費嗎？
郭老師
01/13 14:06
是的，對的，是這么做的。
bg3701
01/13 14:06
也就是說，應(yīng)付職工薪酬是沒有余額的咯？
郭老師
01/13 14:08
對的是的，你們不需要做應(yīng)付職工薪酬。應(yīng)付職工薪酬是你們自己發(fā)放的工資申報的個稅。
bg3701
01/13 14:08
借方不是管理費用職工薪酬嗎？
郭老師
01/13 14:08
不是
管理費用，勞務(wù)費。
bg3701
01/13 14:10
那我連工資單都不需要貼的咯？
郭老師
01/13 14:12
對的是的，不需要的。
bg3701
01/13 14:14
老師，小規(guī)格企業(yè)年終還需要結(jié)轉(zhuǎn)什么嗎？除了每月結(jié)轉(zhuǎn)的
郭老師
01/13 14:15
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤有盈利的
計提盈余公積，然后分紅
bg3701
01/13 14:16
手動結(jié)轉(zhuǎn)嗎，本年利潤是虧損的，怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
郭老師
01/13 14:19
借本年利潤負(fù)數(shù)
貸利潤分配未分配利潤負(fù)數(shù)。
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