問題已解決
請問農(nóng)村合作社22年開具發(fā)票6000萬,當(dāng)年已確認收入。由于合同在23年初將該筆收入變更為3年確認,22年度匯算清繳時將該筆收入調(diào)表不調(diào)帳處理?,F(xiàn)在23年賬務(wù)是否還需要將22年確認的6000萬收入紅沖4000萬,并且在23年確認2000萬收入?剩余2000萬收入在2024年確認?分錄如何做呢?
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速問速答你好,同學(xué)
可以的,沒問題的
反方向沖回,然后重新做賬的
2024 05/24 13:10
84785018
2024 05/24 13:11
請問老師,紅沖和重新確認收入分錄如何做呢?
冉老師
2024 05/24 13:11
沖紅
借主營業(yè)務(wù)收入
貸應(yīng)收賬款
重新確認的話
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
84785018
2024 05/24 13:14
老師,因為是跨年更正,這是涉及到以前年度損益調(diào)整了對嗎?還要在盈余分配-未分配盈余過一下對嗎?
冉老師
2024 05/24 13:15
沖紅
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)收賬款
本期重新確認的話
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
84785018
2024 05/24 13:17
老師,請幫我看一下這樣的分錄對嗎?結(jié)轉(zhuǎn)損益如何做平呢?
冉老師
2024 05/24 13:18
老師看了,分錄沒問題的
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