問(wèn)題已解決

老師，做收入計(jì)入未開(kāi)票收入時(shí)已經(jīng)做了應(yīng)交增值稅的分錄。開(kāi)票時(shí)把未開(kāi)票收入轉(zhuǎn)入開(kāi)票收入，還需要在分錄體現(xiàn)應(yīng)交增值稅科目嗎？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：04/20 09:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要 紅沖之前得無(wú)票收入 在做發(fā)票的
04/20 09:03
84784977
04/20 09:06
做無(wú)票收入時(shí)： 借：應(yīng)收賬款20000 貸：收入--未開(kāi)票收入18000 應(yīng)交稅--增值稅200 開(kāi)發(fā)票時(shí)： 借：收入--未開(kāi)票收入18000 貸：收入--已開(kāi)票收入18000 老師，我已經(jīng)這樣做分錄了，已經(jīng)結(jié)賬，這個(gè)后期怎么處理？
郭老師
04/20 09:07
還能修改嗎 都改不了啥也不做了
84784977
04/20 09:08
去年12月份的賬，改的話(huà)可以反結(jié)賬，但是不知道會(huì)不會(huì)影響其他的數(shù)據(jù)
84784977
04/20 09:08
比如在稅局的數(shù)據(jù)
郭老師
04/20 09:10
不影響你申報(bào)的時(shí)候無(wú)票收入填寫(xiě)負(fù)數(shù)，開(kāi)具的發(fā)票填寫(xiě)正數(shù)，以正數(shù)以負(fù)數(shù)是0。
84784977
04/20 09:14
好的，謝謝老師
郭老師
04/20 09:17
不用客氣，工作愉快
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