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老師，做收入計入未開票收入時已經(jīng)做了應(yīng)交增值稅的分錄。開票時把未開票收入轉(zhuǎn)入開票收入，還需要在分錄體現(xiàn)應(yīng)交增值稅科目嗎？

84784977| 提问时间：2024 04/20 09:02
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郭老師
金牌答疑老师
职称：初級會計師
需要 紅沖之前得無票收入 在做發(fā)票的
2024 04/20 09:03
84784977
2024 04/20 09:06
做無票收入時： 借：應(yīng)收賬款20000 貸：收入--未開票收入18000 應(yīng)交稅--增值稅200 開發(fā)票時： 借：收入--未開票收入18000 貸：收入--已開票收入18000 老師，我已經(jīng)這樣做分錄了，已經(jīng)結(jié)賬，這個后期怎么處理？
郭老師
2024 04/20 09:07
還能修改嗎 都改不了啥也不做了
84784977
2024 04/20 09:08
去年12月份的賬，改的話可以反結(jié)賬，但是不知道會不會影響其他的數(shù)據(jù)
84784977
2024 04/20 09:08
比如在稅局的數(shù)據(jù)
郭老師
2024 04/20 09:10
不影響你申報的時候無票收入填寫負數(shù)，開具的發(fā)票填寫正數(shù)，以正數(shù)以負數(shù)是0。
84784977
2024 04/20 09:14
好的，謝謝老師
郭老師
2024 04/20 09:17
不用客氣，工作愉快
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