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下個(gè)月做這樣的分錄嗎 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 -990.1 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-已開(kāi)票 990.1

是這樣的，做兩筆先把沒(méi)開(kāi)票的收入紅沖了。 再做一筆正常收入的分錄。

是兩筆收入的分錄，一個(gè)是正數(shù)金額，一個(gè)負(fù)數(shù)金額。

老師 我下月結(jié)轉(zhuǎn)微票收入是含稅的收入還是不含稅收入 是不是結(jié)轉(zhuǎn)不含稅收入 如果結(jié)轉(zhuǎn)不含稅收入 會(huì)導(dǎo)致借貸不平 1月 借：銀行存款 2957.5 庫(kù)存現(xiàn)金 10739.3 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 13696.8 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 135.61 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 135.61 2月 結(jié)轉(zhuǎn)未開(kāi)票收入 借：銀行存款 -2957.5 庫(kù)存現(xiàn)金 -10739.3 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 -13696.8 借：銀行存款 2957.5 庫(kù)存現(xiàn)金 10739.3 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票 13696.8

收入是不含稅的。 比如你未開(kāi)票的收入是借銀行存款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90，交稅費(fèi)10。 然后你開(kāi)票全額開(kāi)了這些無(wú)票收入。 是借應(yīng)收賬款100負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)10負(fù)數(shù)。 你看一下我給你舉這個(gè)例子，你看能明白？

然后開(kāi)出來(lái)發(fā)票再做一筆。銀行存款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90，交稅費(fèi)10。 第2個(gè)分錄第1個(gè)科目也是銀行存款，我寫錯(cuò)了。

開(kāi)多少發(fā)票沖多少無(wú)票收入金額? 科目也是一樣的? 不會(huì)不平?

老師，是這樣的嗎 借：銀行存款 2957.5 庫(kù)存現(xiàn)金 10739.3 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 13696.8 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 135.61 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 135.61 借：銀行存款 -2957.5 庫(kù)存現(xiàn)金 -10739.3 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票 -13561.19 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -135.61 借：銀行存款 2957.5 庫(kù)存現(xiàn)金 10739.3 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-開(kāi)票 13561.19 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 135.61

開(kāi)票時(shí)是先紅沖上月無(wú)票收入? 再做正數(shù)的收入分錄 這樣收入是一正一負(fù) 這樣?? 開(kāi)多少發(fā)票沖多少無(wú)票收入金額? 科目也是一樣的? 不會(huì)不平?

收入是不含稅的。 比如你未開(kāi)票的收入是借銀行存款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90，交稅費(fèi)10。 然后你開(kāi)票全額開(kāi)了這些無(wú)票收入。 是借銀行 100負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)10負(fù)數(shù) 借銀行存款100貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入90，交稅費(fèi)10。 看例子