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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好！請幫我看看這個分錄，為什么結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本和入庫成本數(shù)據(jù)不一致？
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你好，結(jié)轉(zhuǎn)的生產(chǎn)成本是按完工產(chǎn)品的金額結(jié)轉(zhuǎn)它和入庫對應(yīng)的這個庫存商品它倆金額一樣。
04/19 09:18
84785046 
04/19 09:20
那要一致才是對的吧？
84785046
04/19 09:22
那這兩個數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)不一致，要怎么辦？
玲老師 
04/19 09:23
你好借庫存商品貸生產(chǎn)成本這個數(shù)據(jù)要一樣的有借必有貸借貸必相等。
84785046
04/19 09:24
那這差額就在那，您看，工資結(jié)轉(zhuǎn)就不一樣
玲老師
04/19 09:28
您要檢查明細(xì)看您的差額怎樣產(chǎn)生的。
84785046
04/19 09:30
別人的賬，我現(xiàn)在不知道按哪個數(shù)據(jù)了
玲老師
04/19 09:31
那您就慢慢找找到之后再處理。
玲老師
04/19 09:31
在不清楚原因的時候先不處理。
84785046
04/19 09:34
代理記賬公司，數(shù)據(jù)都是虛的，而且都是先報稅后做賬，這個成本都是按比例攤銷的，設(shè)定好的，但社定好的，也要結(jié)轉(zhuǎn)一致，不然賬上都有余額的，也有可能出現(xiàn)負(fù)數(shù)，您說是不是
玲老師
04/19 09:35
那要是代理記賬的那根本就不準(zhǔn)。他不是按照真實(shí)數(shù)據(jù)來做的。
84785046
04/19 09:36
是的，但也要做一致吧，不然我都不知道怎么說做賬
玲老師
04/19 09:39
是的，但是要找出原因呢，就是咱咱不能隨便調(diào)整，咱要是亂寫那責(zé)任是咱們的。
84785046
04/19 11:37
好的，謝謝老師
玲老師
04/19 11:38
客氣問題解決，請好評，謝謝。
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